惠州大亚湾经济技术开发区招商局2021年整体绩效自评报告公开
2021年大亚湾区招商局部门整体绩效自评报告
（1）贯彻执行国家、省、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。
（2）牵头组织相关部门拟定全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施；负责编制投资指南和招商目录；负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。
（3）制定招商引资项目的相关准入评估制度组织实施；负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档；负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。
（4）组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等；组织项目单位与投资客商进行项目对接、招
商考察、宣传推介等各类投资促进活动；对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。
（5）编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。
（6）负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络、为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。（7）组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。（8）承办区委、区管委会及上级部门交办的其它事项。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1.对标先进地区，比学赶超争进位
2021年，外出拜会考察、参展参会逾60批次，接待来访客商近180批次，共对接意向投资企业逾100家。截止2021年底，我局正在跟踪洽谈的在谈产业项目59宗，意向投资额约1861.04亿元。
我局通过积极响应“比学赶超”工作要求，强化招商队伍力量，开拓招商思路，优化招商路径，进一步提高招商引资工作实效。2021年，全区亿元以上新落地工业项目19宗，投资总额377.9亿元，完成全年任务指标的126％；高新技术企业投资项目10宗，投资总额203.6亿元，完成全年任务指标的407％；外资项目5宗，合同外资金额80.17亿元，完成全年任务指标的267％。
2.抓产业链招商，促强链延链补链
2021年共组织召开7期项目评估联席会议（含专题研究会、项目预审会），评估产业项目31宗，投资总额417.1亿元；全年共引进产业项目24宗，投资总额276.5亿元【其中：签约项目13宗，投资总额158.7亿元】。
3.加快项目建设，助力高质量发展
项目蕞终投资协议于9月27日签署，总投资由55亿美元增加至67亿美元（约合人民币450亿元）；埃克森美孚公司于11月8日作出项目蕞终投资决策；项目全面建设活动于11月16日在美国休斯敦、北京、惠州大亚湾两国三地同时举行，项目生产装置进入全面正式建设阶段。
目前，三期项目转规划专家评估会于11月11日已在北京召开，项目规划进展顺利推进中；市用海专班正根据专家意见修改完善用海申报材料；填海施工工程 已开始施工备料，项目填海涉利益相关方的华德管线迁改工程已完成；初步投资协议谈判顺利推进中。
③慧湾—新一代信息技术产业港项目
首期规划建设的产业互联网展示馆及2035规划展示馆已建成，正开展整改装修；项目一期慧聪集团总部等产业大厦正开展主体建设。慧聪集团2021年在我区实现营收约116.8亿元。
2021年全区“挂图作战”重点产业项目37宗，其中由我局负责牵头推进的重点产业项目21宗，尼索科新能源汽车连接件关键部件项目提前3个月主体工程完工； 洲明LED二期项目提前2个月试产；太东科技园（东区）项目提前5个月主体工程封顶；其余18宗项目按计划顺利推进。
坚持“项目为王”，优化项目推进机制，强化项目落地建设全流程服务，推动一批产业项目加快落地、动工、竣工、投产。一是2021年推动22宗产业项目落地，投资总额380.6亿元，其中：石化产业及配套项目13宗，投资额293.8亿元。二是2021年共召开项目协调会、现场办公会近90次，已推动23宗产业项目开工建设，投资总额314.2亿元，其中：石化产业及配套项目14宗，投资总额261.9亿元。三是2021年已推动19宗产业项目竣工投产，投资总额175.8亿元，其中：石化产业及配套项目8宗，投资额92.9亿元。四是与工贸、国土、税务、统计等职能部门联动督查，狠促项目落地履约。今年来，共下发督促函/提醒函17份，约谈合生、豪恩、乙辰、红墙、宇新、仁信等11家企业逾30次。
4.盘活资源要素，释放发展新潜能
一是已盘活闲置用地65.8万㎡，涉及项目8宗，投资总额120.3亿元；盘活低效厂房6.07万㎡，涉及项目3宗，投资总额14.8亿元。此外，正在推动盘活闲置用地36.9万㎡，涉及项目7宗，投资总额37.3亿元。二是用好现有工业厂房资源，积极引导项目落户太东科技园、华北工控科技园、寅升工业园等区内标准化厂房，打造中小企业集聚区。截至2021年底，太东科技园已入驻企业19家，涉及投资额5.08亿元。三是探索村企合作新模式，有效盘活村集体用地，实现产业提质增效。
1.为打造世界级绿色石化产业基地，重点推动重大产业项目建设，通过组织境内外活动、做好项目对接，借助开展必要的法律咨询、翻译等相关社会购买服务，着力跟进埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目、慧湾——新一代信息技术产业港等重大项目建设，加快慧聪总部等一期项目建设，推动埃克森美孚惠州乙烯项目主体项目全面动工，推动中海壳牌惠州三期乙烯项目启动填海施工、完成转规。
2.为高质量建设世界级绿色石化产业基地和千亿级新兴产业园，通过组织境内外招商活动，加快项目洽谈工作及做好项目跟踪服务，加快推进一批项目签约落户，全力推动一批项目加快动工建设，争取推动一批项目竣工投产。
3.借助中欧协会、石化联合会、新材料在线等国内外知名宣传渠道，宣传推介我区投资环境，进一步提升我区知名度和美誉度。
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
本年总支出1545.22万元，其中基本支出404.32万元，项目支出1140.90万元。
本单位2021年整体支出绩效自评较好，自评分数总计为 96.29分。
1.预算编制情况。总分21分，得分21分。
①预算编制。总分10分，得分10分。
（1）预算编制合理性。总分5分，得分5分。2021年我局按照本部门职责，符合区委区管委会方针政策和工作要求编制预算，预算编制合理。同时按照财政局的编制原则，预算分配较规范并且根据实际情况合理调整预算。
（2）财政拨款收入预决算差异率。总分5分，得分5分。我局2020年财政拨款收入决算数1552.58万元，财政拨款收入调整预算数1552.58万元，预决算差异率为0%。
②目标设置。总分11分，得分11分。
我局2021年整体绩效目标设置合理、明确。目标设置反映我局履职的社会经济效益指标且目标可量化、清晰、可衡量。
2.预算执行情况。总分45分，得分41.29分。
（1）资金管理。总分27分，得分23.29分。
①部门预算资金支出率。总分6分，得分4.6分。2021年我局整体预算资金支出率为76.62%；
②结转结余率。总分3分，得分3分。我局结转结余率为0.05%10%；
③国库集中支付结转结余存量资金效率性。总分3分，得分3分。2021年年末我局国库集中支付结转结余存量资金为0；
④政府采购执行率。总分3分，得分0.69分。2021年，我局预算采购金额为806.38万元，实际采购金额184.18万元，采购执行率为22.84%；
⑤财务合规性。总分6分，得分6分。2021年我局预算执行规范、事项支出合规，严格按照资金管理、费用支付等有关制度规定执行会计核算制度。另外，重大项目支出例如“招商经费”、“重大项目推进经费”已经相关负责领导审批且规范执行决策程序；
⑥预决算信息公开性。总分4分，得分4分。我局按规定内容、在规定时限和范围内公开2021年预算及2020年决算信息。
⑦绩效信息公开情况。总分2分，得分2分。我局已按规定时限在规定网站公开2021年绩效目标及2020年绩效自评报告信息。
（2）项目管理。总分5分，得分5分。
我局项目支出的申报、执行、验收严格按规范履行报批手续且执行相关制度规定。另外，在项目支出执行过程中，严格按照中央、省、市、区及局内财务管理办法等相关管理制度规定支出专项资金。通过区审计局开展全区审计全覆盖专项检查工作及区财政局专项资金检查工作，规范我局经费管理情况。
2021年，我局行政事业性国有资产年报和月报均能及时报送且数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、线日起修订后的《大亚湾区招商局区财务管理办法》（含修订后固定资产管理制度（试行））。在按照资产管理制度执行过程中，我局严格执行有关资产管理规定，资产账与财务账核无误，固定资产利用率100%，不存在资产管理问题。
3.预算使用效益。总分34分，得分34分。
（1）经济性。总分4分，得分4分。2021年，我局三公经费实际支出数1.47万元，日常公用经费决算数21.96万元，无超年度预算的情况发生。
（2）效率性。总分13分，得分13分。
①重点工作完成率。总分5分，得分5分。2021年，区委区管委会或上级相关部门交办或下达的工作任务重点工作47项，实际完成数47项，重点工作完成率100%。
②绩效目标完成率。总分5分，得分5分。
a.我局2021年重大推进项目工作开展中，埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目等重大项目总体推进顺利。其中：埃克森美孚惠州乙烯项目项目蕞终投资协议于9月27日签署，项目全面建设活动于11月16日在美国休斯敦、北京、惠州大亚湾两国三地同时举行，项目生产装置进入全面正式建设阶段；（2）中海壳牌惠州三期乙烯项目转规划专家评估会于11月11日已在北京召开，项目规划进展顺利推进中，初步投资协议谈判顺利推进中；（3）慧湾—新一代信息技术产业港项目：通过引进石化首期规划建设的产业互联网展示馆及2035规划展示馆已建成，正开展整改装修；项目一期慧聪集团总部等产业大厦正开展主体建设。慧聪集团2021年在我区实现营收约116.8亿元。
b.2021年，我局积极做好项目跟进工作，通过接待来访客商、外出拜访考察项目、召开项目协调会、现场办公会、对接会、座谈会、产业项目集中动工竣工投产活动、参加/组织招商引资投资宣传活动例如2021中国化工园区与产业发展论坛、参加2021跨国公司投资广东年会及开展必要的日常法律顾问、翻译咨询服务、设计制作更新相关招商宣传物料、项目专家评估咨询服务等形式，推动13宗项目签约，涉及投资额158.70亿元；推动23宗项目动工建设，涉及投资额314.20亿元；推动中海壳牌SMPO/POD、宇新顺酐、光弘科技三期智能生产建设、环旭电子等19宗项目竣工投产，涉及投资额175.8亿元。
c.借助惠州市驻深招商平台即大亚湾（深圳）投资促进中心、中国化工经济技术发展中心、中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会等第三方经济合作平台，双方签订委托服务合同并由其通过提供知名企业名单、协助国内宣传及预约企业、出具行业咨询意见等形式开展对深长期国内外招商工作，积极引进与园区龙头项目具有关联度的国内外行业领先石化中下游项目，推动我区石化产业、电子信息、人工智能、大数据产业发展。
③项目完成及时性。总分3分，得分3分。2021年，按预算项目计划顺利完成项目数6个（招商经费、重大项目推进经费、业务专项补助经费、办公设备购置经费、装修工程经费、基层党员活动经费）。
（3）效果性。总分10分，得分10分。
a.2021年，通过引进忠信苯酚******、科莱恩高性能无卤阻燃剂新材料及表面活性剂等石化中下游、慧聪互联网关联项目，实现投资总额超100亿元；
b.2021年,我区实现工业总产值2750亿元，超过预期目标100亿元；
c.我局2021年重大推进项目工作开展中，埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目等重大项目总体推进顺利。其中：（1）埃克森美孚惠州乙烯项目项目蕞终投资协议于9月27日签署，项目全面建设活动于11月16日在美国休斯敦、北京、惠州大亚湾两国三地同时举行，项目生产装置进入全面正式建设阶段；（2）中海壳牌惠州三期乙烯项目转规划专家评估会于11月11日已在北京召开，项目规划进展顺利推进中，初步投资协议谈判顺利推进中；（3）慧湾—新一代信息技术产业港项目：通过引进石化首期规划建设的产业互联网展示馆及2035规划展示馆已建成，正开展整改装修；项目一期慧聪集团总部等产业大厦正开展主体建设。慧聪集团2021年在我区实现营收约116.8亿元。
a.2021年，通过引进惠州高科产业园（一期）、旭生智慧谷、大亚湾宝捷讯科技园等产业项目，已初步形成新兴产业项目集聚合计11家企业。
b.我局通过引进红墙环氧乙烷衍生物和聚羧酸减水剂、宙邦3.5期溶剂扩产项、慧聪集团总部等项目，已实现带动我区就业超300人。
（4）公平性。总分7分，得分7分。
①群众信访办理情况。总分3分，得分3分。我局已开通注册广东一体化信访系统、惠州123456热线、大亚湾区信访等信访平台帐号，设置便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，且对所有来访信件内容均在规定时限内及时回复意见。
②公众或服务对象满意度。总分4分，得分4分。通过开展服务企业满意度调查，企业对我局招商引资工作情况总体评价较好。我区重大项目自成立项目专班以来，不断完善与项目方的沟通对接工作机制，明确各项推进事项时间节点、具体措施、责任单位，及时收集、研究、沟通解决项目推进过程中的实际问题，得到项目方的感谢和认可。其中，三期项目专班2021年多次赴京与国家部委沟通转规事宜，项目于2022年取得转规批复和核准，获得三期筹备组高度认可并被授予感谢锦旗和感谢信。
(三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
主办单位：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室
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