2019年惠州大亚湾经济技术开发区招商局部门决算
1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。
2.牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施;负责编制投资指南和招商目录;负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。
3.制定招商引资项目的相关准入评估制度并组织实施;负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档;负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。
4.组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等;组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动;对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。
5.编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。
6.负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络，为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。
7.组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2019年度总收入1274.11万元，其中本年收入1271.53万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入1271.53万元，比上年决算数增加305.7万元，增长31.7%，主要变动情况：本年招商经费收入比去年增加，故财政拨款收入增加。
7．其他收入0.003万元，比上年决算数减少0.02万元，下降85%，主要变动情况：银行利息收入的减少。
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2019年度总支出1274.11万元，其中本年支出1273.30万元。具体情况如下：
1.基本支出367.75万元，比上年决算数减少2.36万元，下降0.6%，主要变动情况：本年公用经费支出减少。
2.项目支出905.55万元，比上年决算数增加318.94万元，增长54.4%，主要变动情况：本年招商经费支出比去年增加。
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2019年度财政拨款收入合计1271.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1271.53万元，比上年决算数增加305.7万元，增长31.7%；主要变动情况：本年招商经费收入比去年增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2019年度财政拨款支出合计1273.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1273.30万元，比年初预算数减少232.6万元，下降15.4%，主要变动情况：部分招商经费预算未启动，故财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.16万元，完成预算130.20万元的15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.73万元，完成预算100.00万元的13.7%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的-0%；公务接待费支出决算为6.44万元，完成预算30.20万元的21.3%。
2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是从区到局严格控制三公经费支出，减少了不必要的公务接待；二是由于区领导工作安排，调整取消了部分出国、出访计划。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.73万元，占68.1%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.44万元，占31.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出13.73万元。全年使用财政拨款安排本局及下属0个单位出国团组6个、累计13人次。开支内容包括：境外考察谈判、工作磋商等招商引资活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2019年本局及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。本局无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出6.44万元，主要用于客商接待。2019年，本局共接待国外来访团组23个，来访外宾127人次；发生国内接待76次，接待人数共458人，为开展招商业务活动接待。
2019年本部门机关运行经费支出24.21万元，比预算数减少3.79万元，降低13.53%。主要增减变动情况是：2019年公用经费支出减少。
2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理及绩效自评的要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1124.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况：我局组织对1个招商经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出830.20万元，政府性基金预算支出0万元。
另外，我局组织开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1273.30万元，政府性基金预算支出0万元。不涉及部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.6分。年初预算数1505.90万元，经财政局同意预算调减项目预算150.03万元，故全年实际预算数1355.87万元，执行数1273.11万元，完成预算的93.89%。部门整体支出目标实现程度及绩效：
1、埃克森美孚惠州乙烯项目。现已于2020年4月22日成功举办项目开工仪式。
3、慧湾——新一代信息技术产业港项目。已于2019年12月13日动工建设。
2019年1-12月，我区招商选资备案项目共154宗，涉及投资额794.95亿元。
2019年，由我局牵头负责的重点产业项目共25宗，其中：按计划推进的项目22宗，进度超前的项目3宗。
截至2019年12月底，我区在谈项目41宗项目，意向投资额244.07亿元；筹建项目15宗，投资额977.54亿元；在建项目17宗，投资额256.54亿元。
由我局牵头负责的《项目事前会商辅导制度》、《项目评估操作细则》已印发并正式施行。
2019年招商项目支出目标实现程度较为理想，但我局预算编制还不够准确。我局今后将根据年度工作计划做细做准三公经费预算、采购预算等预算计划，加强年度预算编制管理，对因公出国（境）费、公务接待费预算资金进行合理准确预估，避免年度预算及实际差异率较大。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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